{"id":19810,"date":"2020-09-08T04:00:58","date_gmt":"2020-09-08T02:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=19810"},"modified":"2022-05-02T11:56:06","modified_gmt":"2022-05-02T09:56:06","slug":"codici-iva-analisi-e-configurazione-prima-di-iniziare-contabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/codici-iva-analisi-e-configurazione-prima-di-iniziare-contabilita\/","title":{"rendered":"Codici IVA: Analisi e configurazione prima di iniziare"},"content":{"rendered":"<p>Questo video fa parte del <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/formazione\/video\/contabilita\/\">percorso formativo dedicato alla contabilit\u00e0<\/a> che unisce basi teoriche a immediate applicazioni pratiche sfruttando il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Sei un cliente Easyfatt e vuoi gestire la tua contabilit\u00e0 aziendale in autonomia senza rinunciare alla semplicit\u00e0 d\u2019uso del tuo gestionale?<br \/>\n<\/strong>Scopri subito come trasformare Danea Easyfatt in un <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/contabilita\/\">programma di contabilit\u00e0 con il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n\n<h3>Video lezione: &#8220;Codici IVA: Analisi e configurazione prima di iniziare&#8221;<\/h3>\n<p><iframe style=\"width: 100%; height: 415px;\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7hee9YOPEwU\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><\/iframe><\/p>\n<h3>La teoria: analisi e configurazione<\/h3>\n<p>Buongiorno e ben trovati.<\/p>\n<p>Prima di iniziare, come nostra abitudine, verifichiamo a che punto del percorso siamo arrivati, oggi affronteremo la lezione cinque della sezione \u201cLe Basi\u201d, che ci permetter\u00e0 di conoscere cosa sono i codici IVA e il loro relativo utilizzo.<\/p>\n<p><strong>L\u2019obiettivo \u00e8<\/strong> <strong>quello conoscere, capire e configurare i codici IVA<\/strong>, al termine del video sarai in grado di gestirli, in quanto <strong>un corretto utilizzo \u00e8 necessario<\/strong> affinch\u00e9 venga gestito in maniera corretta il ciclo attivo e passivo di fatturazione e di conseguenza:<\/p>\n<ul>\n<li>primariamente, <strong>i conteggi relativi alle chiusure iva<\/strong> mensili o trimestrali e relativi report;<\/li>\n<li>poi, <strong>le liquidazioni periodiche<\/strong>, anche chiamate \u201cLI.PE\u201d;<\/li>\n<li>infine, <strong>la dichiarazione IVA annuale<\/strong> scadente normalmente il 30\/04 di ogni anno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Facciamo una piccola \u201cdeviazione\u201d ed entriamo nel diritto tributario, nello specifico analizziamo il DPR n.633\/72, testo unico dell\u2019IVA.<\/p>\n<p><strong>All\u2019inizio dell\u2019anno 1973<\/strong>, mentre a Parigi si firmano gli accordi che porteranno alla conclusione della guerra del Vietnam e a New York stanno ultimando la costruzione delle Torri Gemelli, <strong>in Italia viene introdotta l\u2019IVA<\/strong> (imposta sul valore aggiunto) con una percentuale al <strong>12%<\/strong> in sostituzione dalla precedente imposta l\u2019IGE (Imposta generale sulle entrate introdotta nell\u2019anno 1940).<\/p>\n<p><strong>L\u2019IVA \u00e8 un\u2019imposta indiretta proporzionale<\/strong>, che si calcola sull\u2019incremento di valore che un bene o un servizio che acquista a ogni passaggio economico all\u2019interno della filiera produttiva e distributiva.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Il soggetto passivo<\/strong><\/span> di tale imposta \u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il consumatore finale<\/strong> (contribuente di fatto), colui che di fatto si assume l\u2019onere finanziario dell\u2019operazione (chi paga effettivamente il tributo).<\/li>\n<li><strong>Imprenditori e professionisti<\/strong> (contribuente di diritto), che si assumono l\u2019onere dell\u2019applicazione e della riscossione del tributo stesso e di tutte le formalit\u00e0 amministrative (di fatto chi si occupa materialmente di: calcolare le chiusure mensili o trimestrali, liquidazione periodiche e dichiarazione annuale).<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Le operazioni IVA<\/strong><\/span> possono essere suddivise in:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Operazioni imponibili:<\/strong> le operazioni ordinarie che sono <strong>sempre soggette all\u2019imposta e alle aliquote<\/strong> previste dalla legge: 4%, 5%, 10%, 22% (cessione di merce, consulenze, attivit\u00e0 di bar) in quanto soddisfano tutti i presupposti previsti dal Testo unico IVA.<\/li>\n<li><strong>Operazioni non imponibili:<\/strong> quelle che generalmente <strong>non soddisfano il requisito della territorialit\u00e0.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Operazioni esenti:<\/strong> le operazioni <strong>non sono soggette a imposta<\/strong> <strong>ed esenti<\/strong> perch\u00e9 rientranti tassativamente in quelle indicate dall\u2019articolo 10 del testo unico IVA (prestazioni mediche, canoni di locazione, assicurazioni).<\/li>\n<li><strong>Operazioni escluse:<\/strong> le operazioni <strong>non sono soggette a imposta<\/strong> <strong>ed escluse<\/strong> a norma dall\u2019art. 15 del testo unico IVA (interessi moratori, penalit\u00e0, rimborso spese e anticipazioni).<\/li>\n<li><strong>Operazioni fuori campo IVA:<\/strong> le operazioni che risultano carenti di almeno uno dei presupposti per essere considerate imponibili (ad es. vendita da privati).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre,<strong> la normativa IVA prevede<\/strong> delle operazioni imponibili soggette al sistema speciale del \u201c<strong><em>reverse charge<\/em><\/strong>\u201d, introdotto per combattere l\u2019evasione fiscale, mediante il quale l\u2019iva viene addebita sui documenti (con una serie di doppie operazioni sia nel registro acquisti che nel registro vendite) ma a cui non \u00e8 associato l\u2019esborso finanziario, <strong>nella sostanza l\u2019IVA viene esposta nei documenti ma non transita a livello reale<\/strong>, quindi non puoi evadere qualcosa che non incassi.<\/p>\n<p>Ovviamente, questa esposizione relativamente alla normativa IVA, risulta estremamente semplificata, deve essere uno \u201cspunto\u201d per convincerti ad approfondire come funziona il \u201cmeccanismo\u201d cos\u00ec da evitare errori e per consentire al software di offrirti il massimo possibile. Dovrai tenere bene presente questa distinzione affinch\u00e9, tu possa gestire correttamente l\u2019emissione delle fatture attive e soprattutto la registrazione delle fatture passive e degli adempimenti successivi.<\/p>\n<p><strong>Ti consiglio<\/strong>, prima di iniziare a emettere fatture oppure a registrare le fatture, <strong>di analizzare bene i codici IVA precaricati e capire quali ti serviranno<\/strong> per svolgere il lavoro in relazione alle tipologie di vendite e clientela che caratterizzano il tuo ciclo attivo, se serve fatti aiutare dal tuo commercialista cos\u00ec potrai prepararti al meglio, identificare quelli che utilizzi abitualmente cos\u00ec da poterli gestire con sicurezza.<\/p>\n<p>Ovviamente <strong>l\u2019avvento della fatturazione elettronica, ha semplificato notevolmente questo aspetto<\/strong>, in quanto la compilazione dei campi risulta essere pi\u00f9 \u201cblindata\u201d, soprattutto per il soggetto che emette fattura e di rimando ha agevolato anche il soggetto ricevente della fattura, che <strong>grazie alla procedura di importazione automatica<\/strong>, deve solo definire alcuni campi, tra cui quello del codice IVA. Ancora di pi\u00f9 diventer\u00e0 preponderante <strong>al termine dell\u2019anno 2020<\/strong>, con l\u2019introduzione di <strong>una nuova codicistica relativa alla compilazione della fattura elettronica<\/strong>, rendendo ancora pi\u00f9 precisa l\u2019identificazione dei codici relativi alle operazioni: imponibili, esenti, reverse charge, non imponibili, fuori campo.<\/p>\n<p><strong>Tiene presente<\/strong> che registrare le operazioni con i relativi codici IVA dedicati, render\u00e0 sicuramente pi\u00f9 puntale il report di chiusura periodica, ma soprattutto <strong>agevoler\u00e0 la generazione automatica della dichiarazione IVA annuale<\/strong>, rendendo tale operazione velocissima.<\/p>\n<p>Prima di passare alla parte operativa, vi anticipo gi\u00e0 che nel prossimo episodio, parleremo di: Prodotti e servizi, come gestirli.<\/p>\n<h3>La pratica: analisi e configurazione<\/h3>\n<p>Terminata la parte prettamente teorica, vediamo ora come gestire e analizzare i codici IVA.<\/p>\n<p>Ci spostiamo sul simbolo della <em><strong>rotella<\/strong><\/em> e clicchiamo sull\u2019opzione \u201c<em><strong>Tutte le impostazioni<\/strong><\/em>\u201d, successivamente il men\u00f9 <em><strong>contabilit\u00e0<\/strong><\/em> e poi opzione \u201c<em><strong>codici IVA<\/strong><\/em>\u201d. Si aprir\u00e0 una schermata contenente una elencazione di codici, comprendente quelli:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>imponibili<\/strong><\/li>\n<li><strong>esenti<\/strong><\/li>\n<li><strong>non imponibili<\/strong><\/li>\n<li><strong>esclusi<\/strong><\/li>\n<li><strong>reverse charge<\/strong><\/li>\n<li><strong>fuori campo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Analizzali bene e individua quali ti serviranno per registrare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>gli acquisti<\/strong>, che iniziano con la lettera \u201cA\u201d. <strong>Mi raccomando poni attenzione<\/strong> soprattutto a quelli che limitano la detraibilit\u00e0 dell\u2019IVA, ade esempio 50% \/ 40%, sarai tu a dover \u201cdire\u201d al sistema la tua percentuale di indetraibilit\u00e0, il sistema non pu\u00f2 saperlo on quanto dipendono dalla tua condizione soggettiva.<\/li>\n<li><strong>le vendite<\/strong>, che iniziano con la lettera \u201cV\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, <strong>se ravvisi che alcune casistiche della tua attivit\u00e0 non sono previste<\/strong> nei codici esistenti puoi inserire nuovi codici premendo il bottone \u201c<em><strong>Nuovo codice IVA<\/strong><\/em>\u201d oppure \u201c<em><strong>Nuovo codice IVA indetraibile<\/strong><\/em>\u201d a seconda della tipologia di codice che devi creare. <strong>Mi raccomando<\/strong>, quando crei un nuovo codice IVA ricorda di <strong>inserire anche il conto di contropartita<\/strong> per consentire al sistema di effettuare le scritture in partita doppia, ad esempio:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>2720005 \u2013 IVA Acquisti<\/strong><\/li>\n<li><strong>5205045 \u2013 IVA Vendite<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Naturalmente <strong>potrai modificare un codice esistente<\/strong> cliccando sull\u2019icona della matita ed eliminarlo cliccando sul simbolo del cestino.<\/p>\n<p><strong>Per gli utenti di Contabilit\u00e0 in Cloud<\/strong>, quindi se sei utente Easyfatt non preoccuparti se non trovi questi men\u00f9 in quanto vengono gestiti direttamente dal software Easyfatt, partendo, dalla pagina <em><strong>home<\/strong><\/em>, preliminarmente risulta opportuno configurare la mappatura codici IVA sulla fattura elettronica ai fini dell\u2019invio, pertanto clicchiamo sull\u2019icona dell\u2019euro <em>&#8220;<strong>vendite<\/strong>&#8220;<\/em>, successivamente sul men\u00f9 <em>&#8220;<strong>fatturazione<\/strong>&#8220;<\/em> e scegliamo l\u2019opzione <em>&#8220;<\/em><em><strong>invio fatture elettroniche<\/strong>&#8220;<\/em>.<\/p>\n<p>Una volta caricata la schermata, clicchiamo:<\/p>\n<ul>\n<li>sul bottone \u201c<em><strong>altre opzioni<\/strong><\/em>\u201d e selezioniamo il men\u00f9 \u201c<em><strong>mappatura codici IVA<\/strong><\/em>\u201d, si aprir\u00e0 una maschera nella quale devi scegliere per una serie di operazioni non imponibili IVA ed esenti <strong>il relativo codice corrispondente da indicare sulla fatturazione elettronica<\/strong>, terminata l\u2019operazione salviamo e chiudiamo<\/li>\n<\/ul>\n<p>Poi nuovamente:<\/p>\n<ul>\n<li>sul bottone \u201c<em><strong>altre opzioni<\/strong><\/em>\u201d e selezioniamo il men\u00f9 \u201c<em><strong>mappatura unit\u00e0 di misura<\/strong><\/em>\u201d, si aprir\u00e0 una schermata nella quale devi scegliere una serie di unit\u00e0 di misura da <strong>collegare con le relative diciture sulla fatturazione elettronica<\/strong>, terminata l\u2019operazione salviamo e chiudiamo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mi raccomando, <strong>poni attenzione a questa operazione<\/strong> altrimenti potresti emettere delle fatture formalmente e sostanzialmente errate, ovviamente <strong>una volta impostato correttamente non dovrai pi\u00f9 preoccuparti<\/strong> di doverlo modificare, salvo modifiche strutturali legati a variazioni della fatturazione attiva.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Sei un cliente Easyfatt e vuoi gestire la tua contabilit\u00e0 aziendale in autonomia senza rinunciare alla semplicit\u00e0 d\u2019uso del tuo gestionale?<br \/>\n<\/strong>Scopri subito il <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/contabilita\/\">modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quinta lezione del corso di Contabilit\u00e0 con il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt: vediamo teoria e pratica su come configurare i codici IVA per gestire al meglio il ciclo attivo e passivo di fatturazione.<\/p>\n<div 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