{"id":20160,"date":"2020-10-28T04:00:42","date_gmt":"2020-10-28T03:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=20160"},"modified":"2022-05-02T11:54:52","modified_gmt":"2022-05-02T09:54:52","slug":"incassi-e-pagamenti-contabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/incassi-e-pagamenti-contabilita\/","title":{"rendered":"La registrazione di incassi e pagamenti in contabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Questo video fa parte del <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/formazione\/video\/contabilita\/\">percorso formativo dedicato alla contabilit\u00e0<\/a> che unisce basi teoriche a immediate applicazioni pratiche sfruttando il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Sei un cliente Easyfatt e vuoi gestire la tua contabilit\u00e0 aziendale in autonomia senza rinunciare alla semplicit\u00e0 d\u2019uso del tuo gestionale?<br \/>\n<\/strong>Scopri subito come trasformare Danea Easyfatt in un <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/contabilita\/\">software di contabilit\u00e0 con il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n\n<h3>Video lezione: &#8220;Incassi e pagamenti&#8221;<\/h3>\n<p><iframe style=\"width: 100%; height: 415px;\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/GC2BVXIKcnE\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><\/iframe><\/p>\n<h3>La teoria: gestire incassi e pagamenti<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Buongiorno e ben trovati.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prima di iniziare, come nostra abitudine, verifichiamo a che punto del percorso siamo arrivati, oggi affronteremo la prima lezione della sezione \u201c<strong>tesoreria<\/strong>\u201d, che ci permetter\u00e0 di conoscere come <strong>gestire gli incassi e pagamenti principalmente correlati alla fatturazione attiva e passiva.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al termine della lezione, sarai in grado gestire uno degli aspetti fondamentali della contabilit\u00e0 aziendale, quello della \u201ctesoreria\u201d, per capirci la gestione della liquidit\u00e0, che rappresenta una <strong>conseguenza diretta del ciclo attivo e passivo<\/strong> ma che normalmente non coincide con lo stesso, in quanto potrebbe capitare che non tutte le fatture emesse (speriamo molto poche) siamo regolarmente saldate da parte dei clienti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prima di tutto soffermiamoci a definire e puntualizzare una serie di concetti e relativi termini tecnici, in quanto spesso e volentieri si sente utilizzare alcune parole impropriamente la semantica soprattutto nelle riunioni \u00e8 importante affinch\u00e9 la controparte con cui ci relazioniamo capisca in maniera efficace e veloce a cosa ci stiamo riferendo e di quale problematica stiamo discutendo, al fine di poter \u201cparlare la stessa lingua\u201d:<\/span><\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Aspetto economico<\/span><br \/>\n<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">tutte le <strong>operazioni relative alla gestione pura dei Costi e Ricavi<\/strong>, per capirci quello che viene inserito nel conto economico, senza porre rilievo che tali ricavi e costi siano stati incassi\/pagati. Tale area <strong>ricomprende l\u2019utile e la perdita d\u2019esercizio<\/strong>, che analizzeremo per valutare l\u2019andamento di gestione e come base di partenza per la determinazione dell\u2019imponibile fiscale su cui calcolare le imposte da versare.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Quindi definiamo cos\u2019\u00e8:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>COSTO<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: termine che, nelle applicazioni della matematica all\u2019economia, indica la quantit\u00e0 di denaro necessaria a produrre un bene o acquisire un servizio.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b style=\"font-size: 1rem;\">RICAVO<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: somma di denaro che si trae dalla vendita, o rivendita, di un prodotto, da una prestazione e simili.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Aspetto finanziario<\/span><br \/>\n<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">tutte le <strong>operazioni relative alla gestione dei flussi finanziari<\/strong> possono essere di due tipi, per intenderci <strong>entrate e uscite<\/strong>, siano esse di denaro contante, assegni, oppure flussi finanziari ricevuti e inviati sui conti correnti:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>DEBITO<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: obbligo del debitore di adempiere una determinata prestazione a vantaggio del creditore, consistente di solito nel dare o restituire qualcosa, soprattutto denaro.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b style=\"font-size: 1rem;\">CREDITO:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00c8 il diritto di pretendere l\u2019adempimento di una prestazione, suscettibile di valutazione economica.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Normalmente l\u2019aspetto finanziario risulta una conseguenza diretta dell\u2019aspetto economico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Facciamo degli esempi:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Genero ricavo<\/strong> (vendo bene o servizio), emetto fattura, nasce un credito, incasso il pagamento e il credito scompare.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Sostengo un costo<\/strong> (acquisto bene o servizio), ricevo fattura dal fornitore, genero un debito, saldo la fattura e il debito scompare.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In contabilit\u00e0, per capirci, ogni volta che registrerai una:<\/span><\/p>\n<p><b>FATTURA ATTIVA<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, verr\u00e0 generata, la seguente scrittura di partita doppia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Credito verso clienti con l\u2019importo rilevato in DARE\u00a0 (\u20ac. 122)<\/strong><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Ricavo di vendita con l\u2019importo indicato in AVERE\u00a0 (\u20ac. 100)<\/strong><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>IVA a debito con importo indicato in AVERE (\u20ac. 22)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se effettui i totali noterai che importo del <strong>DARE e dell\u2019AVERE coincideranno<\/strong>, totale \u20ac.122 e quindi potrai affermare che la scrittura \u201cQUADRA\u201d<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ovviamente, arriver\u00e0 il momento in cui dovrai<strong> incassare quella fattura attiva<\/strong> e quindi registrerai la seguente scrittura:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Banca Conto correte con importo indicato in DARE (\u20ac. 122)<\/strong><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Credito verso clienti con l\u2019importo rilevato in AVERE\u00a0 (\u20ac. 122)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><b>FATTURA PASSIVA<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, verr\u00e0 generata, la seguente scrittura di partita doppia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Costo (merce o servizio) con l\u2019importo indicato in DARE\u00a0 (\u20ac. 200)<\/strong><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>IVA a credito con importo indicato in DARE (\u20ac. 44)<\/strong><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Debito verso fornitore con l\u2019importo rilevato in AVERE\u00a0 (\u20ac. 244)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se effettui i totali noterai che importo del <strong>DARE e dell\u2019AVERE coincideranno<\/strong>, totale \u20ac.244 e quindi, come prima, potrai affermare che la scrittura \u201cQUADRA\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ovviamente, arriver\u00e0 il momento in cui dovrai <strong>pagare quella fattura passiva<\/strong> e quindi registrerai la seguente scrittura:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Debito verso fornitori con l\u2019importo rilevato in DARE\u00a0 (\u20ac. 244)<\/strong><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Banca Conto correte con importo indicato in AVERE (\u20ac. 244)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Come puoi facilmente notare, quindi i due aspetti sono estremamente correlati e importanti, <strong>il primo serve a generare ricchezza che poi successivamente deve di fatto \u201cmaterializzarsi\u201d.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Quindi all\u2019interno della tua azienda \u00e8 importante creare valore e soprattutto trasformare quel valore in flussi finanziari, quindi occorre un attento monitoraggio di entrambe le gestioni, perch\u00e9:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un\u2019azienda che produce tanti ricavi, emette tante fatture<\/strong>, ma poi non le incassa a causa degli insoluti, nonostante sia in grado di produrre ricchezza (utile), vede pregiudicata la propria stabilit\u00e0 a causa di una pessima gestione di tesoreria. Quindi occorrer\u00e0 intervenite \u201ca monte\u201d, magari nella selezione dei clienti e della loro solvibilit\u00e0<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un\u2019azienda che produce pochi ricavi, quindi emette poche fatture<\/strong>, ma le incassa tutte, probabilmente avr\u00e0 un buon equilibrio complessivo, ma si dovr\u00e0 concentrare sullo sviluppo dell\u2019attivit\u00e0 e la ricerca di nuove opportunit\u00e0 di lavoro<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Come noti, una buona gestione \u00e8 il risultato di una mix di entrambe che tu imprenditore devi monitorare con gli strumenti in tuo possesso e che il software ti offre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prima di passare alla parte operativa, vi anticipo gi\u00e0 che nel prossimo episodio, parleremo di: Scritture di riconciliazioni bancarie.<\/span><\/p>\n<h3>La pratica: registrare incassi e pagamenti<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Terminata la parte prettamente teorica, vediamo ora come <strong>gestire la tesoreria e nello specifico la registrazione degli incassi e<\/strong> <strong>pagamenti.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Partendo dalla pagina home, ci spostiamo sull\u2019icona con dei simboli ovali, sezione pagamenti, premiamo sul bottone blu \u201cnuovo pagamento\u201d per far aprire la maschera di inserimento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Primariamente, analizziamo i due campi in alto a sinistra:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Serie numerica:<\/strong> indica la tipologia di operazione che andiamo ad inserire, quindi:<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Pagamento cliente:<\/strong> per registrare l\u2019incasso di una fattura attiva precedentemente importata. A cui sar\u00e0 associata la serie numerica precaricata a sistema \u201cPC\u201d<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Pagamento fornitore:<\/strong> per registrare il pagamento di una fattura passiva precedentemente importata, a cui \u00e8 associata la serie numerica precarica a sistema \u201cPF\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Conto finanziario:<\/strong> indica il metodo di incasso \/ pagamento che utilizzeremo per la nostra operazione, ad esempio banca oppure cassa. Mi raccomando <strong>se utilizzi pi\u00f9 conti correnti bancari<\/strong>, dovrai in sede preliminare di configurazione del programma prima di iniziare ad inserire i dati, creare un conto finanziario per ogni conto corrente gestito dalla tua azienda. Ti do <strong>un altro piccolo consiglio<\/strong>, se inserisci pi\u00f9 pagamenti associati a diversi conti corrente, fai attenzione a quello che utilizzi, a livello pratico <strong>\u00e8 pi\u00f9 facile inserire tutti i pagamenti di una banca e una volta terminati passare alla successiva invece che cambiare ogni volta il conto<\/strong>, eviterai sicuramente errori di disattenzione o stanchezza.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vediamo ora <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>come registrare un incasso da cliente:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Selezioniamo la Serie numerica \u201cPC\u201d<\/strong>, come noti ti viene proposta come data quella odierna, pertanto devi indicare tu manualmente la data effettiva dell\u2019incasso e successivamente indicare nella sezione DARE l\u2019importo incassato<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Per effettuare la registrazione<\/strong> puoi ricercare la fattura da incassare in due modi: <\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Posizionati sul campo cliente<\/strong> e vedi comparire un\u2019icona a destra, <strong>se clicchi sopra apparir\u00e0 l\u2019elenco dei clienti<\/strong>, scegli il cliente e poi posizionati sul campo fattura e clicca sulle icone a destra, ti visualizzer\u00e0 <strong>tutte le fatture di quel cliente<\/strong> <strong>non ancora pagate<\/strong> e gi\u00e0 CONTABILIZZATE. <strong>Se non vedi la fattura<\/strong> probabilmente dovrai prima contabilizzare le fatture precedentemente registrate.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Posizionati sul campo fattura<\/strong> e clicca sull\u2019icona a destra, ti visualizzer\u00e0 <strong>tutte le fatture da incassare senza distinzione di cliente<\/strong>, non ancora pagate e gi\u00e0 CONTABILIZZATE. <strong>Se non vedi la fattura<\/strong> probabilmente dovrai prima contabilizzare le fatture. Ovviamente con questo metodo vedrai visualizzate molte pi\u00f9 fatture rispetto al precedente e la ricerca potrebbe essere pi\u00f9 complessa.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Compila il campo con l\u2019importo incassato<\/strong> oppure clicca sull\u2019icona a fianco per far riportare l\u2019importo corrispondente al totale fattura. <strong>Nell\u2019eventualit\u00e0 che tu stia incassando solo un acconto<\/strong>, compila a mano l\u2019importo ricevuto e successivamente dovrai effettuare una ulteriore registrazione\/i per l\u2019eventuale serie di acconti successivi oppure per il saldo.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Premi il bottone paga fatture selezionate per concludere.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vediamo ora <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>come registrare un pagamento a fornitore<\/strong>:<\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Selezioniamo la Serie numerica \u201cPF\u201d<\/strong>, come noti ti viene proposta come data quella odierna, pertanto devi indicare tu manualmente la <strong>data effettiva del pagamento<\/strong> e successivamente indicare <strong>nella sezione AVERE l\u2019importo pagato.<\/strong><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>I passaggi successivi risultano analoghi a quello dell\u2019incasso da clienti<\/strong>, unicamente vedrai inserito l\u2019importo della fattura pagata <strong>nella sezione AVERE.<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Naturalmente dopo aver inserito una scrittura, la stessa comparir\u00e0 nell\u2019elenco ordinata per serie numerica e puoi:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Modificarla<\/strong>, cliccando sul simbolo della matita<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Cancellarla<\/strong>, cliccando sul simbolo del cestino<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Contabilizzarla<\/strong> e renderla definitiva, spuntando il box a sinistra e successivamente cliccando sul bottone contabilizza selezionati.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ovviamente per entrambe le situazioni (quindi incassi e pagamenti) puoi effettuare l\u2019incasso o il pagamento di una singola fattura oppure di un gruppo di fatture, selezionandole assieme e raggruppandole in un\u2019unica scrittura.<\/span><\/p>\n<blockquote><p><strong>Sei un cliente Easyfatt e vuoi gestire la tua contabilit\u00e0 aziendale in autonomia senza rinunciare alla semplicit\u00e0 d\u2019uso del tuo gestionale?<br \/>\n<\/strong>Scopri subito il <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/contabilita\/\">modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sedicesima lezione del corso di Contabilit\u00e0 con il modulo Contabilit\u00e0 in Cloud per Danea Easyfatt: vediamo come gestire gli incassi e pagamenti principalmente correlati alla fatturazione attiva e passiva.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":20168,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[129,6],"tags":[4],"class_list":["post-20160","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-easyfatt","category-primo-piano","tag-easyfatt"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Incassi e pagamenti: la gestione contabile - Video Guida | Danea Blog<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Vediamo come gestire gli incassi e pagamenti principalmente correlati alla fatturazione attiva e passiva. 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