{"id":21178,"date":"2021-05-19T16:00:28","date_gmt":"2021-05-19T14:00:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=21178"},"modified":"2022-05-02T11:53:13","modified_gmt":"2022-05-02T09:53:13","slug":"gestione-acconti-incassi-anticipati-e-incassi-parziali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/gestione-acconti-incassi-anticipati-e-incassi-parziali\/","title":{"rendered":"Gestione acconti: incassi anticipati e incassi parziali"},"content":{"rendered":"<p>Prima della cessione di un bene o prestazione di un servizio pu\u00f2 capitare che il cliente ci paghi una parte dell&#8217;importo in anticipo, come acconto.<\/p>\n<p>Oppure, effettuata la vendita del bene o servizio, a seguito dell\u2019emissione della fattura il cliente ci paga come prima \u2018rata\u2019 un importo parziale, ed in un secondo momento l\u2019importo mancante a saldo.<\/p>\n<p>Vediamo nel dettaglio come procedere in Easyfatt.<\/p>\n\n<h3>Incassi Anticipati: l\u2019acconto sulla vendita<\/h3>\n<p>Gli anticipi ricevuti prima dell&#8217;emissione finale di una fattura per prestazioni o forniture vengono generalmente regolati con l&#8217;emissione di una fattura d&#8217;acconto.<\/p>\n<p>La fattura di saldo dovr\u00e0, quindi, riportare:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;elenco di tutti i <strong>prodotti<\/strong> venduti o dei <strong>servizi<\/strong> effettuati con le relative quantit\u00e0 e importi;<\/li>\n<li>gli <strong>acconti<\/strong> <strong>fatturati<\/strong> in precedenza che verranno quindi detratti dal totale dovuto;<\/li>\n<\/ul>\n<p>il <strong>netto<\/strong> risultante corrisponder\u00e0 con il saldo dovuto dal cliente.<\/p>\n<p>Le fatture d&#8217;acconto possono essere create:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>autonomamente<\/strong>;<\/li>\n<li>oppure <strong>generate a seguito<\/strong> di un precedente documento: preventivo, ordine cliente, rapporto di intervento o ddt.<\/li>\n<\/ol>\n<h4><strong>Fatture d&#8217;acconto autonome<\/strong><\/h4>\n<p>Per creare la <strong>fattura<\/strong> <strong>d\u2019acconto<\/strong>, dalla sezione <em><strong>&#8216;<\/strong><strong>Documenti&#8217;<\/strong><\/em> &gt; <em><strong>&#8216;<\/strong><\/em><em><strong>Fatture&#8217;<\/strong> <\/em>&gt; cliccare sul pulsante <em><strong>&#8216;<\/strong><\/em><em><strong>Nuovo&#8217;<\/strong> (in basso a sinistra)<\/em> &gt; <em><strong>&#8216;<\/strong><\/em><em><strong>Fattura d\u2019acconto&#8217;<\/strong><\/em>. Normalmente \u00e8 sufficiente indicare una sola riga all&#8217;interno del documento, con l&#8217;importo incassato. Alla linguetta <em><strong>&#8216;<\/strong><\/em><em><strong>Pagamento&#8217;<\/strong><\/em> &gt; nel campo <em><strong>&#8216;<\/strong><\/em><em><strong>Tipo pagamento&#8217;<\/strong><\/em>\u00a0specificare la tipologia di pagamento eseguito dal cliente.<\/p>\n<blockquote><p><strong>NB:<\/strong> La fattura d\u2019acconto elettronica verr\u00e0 inviata come tipo di documento elettronico <em>\u2018TD02\u2019<\/em>, come previsto dal tracciato di fatturazione elettronica.<\/p><\/blockquote>\n<p>Se necessario, \u00e8 possibile ripetere la procedura per ogni altro acconto ricevuto.<\/p>\n<p>Al momento dell&#8217;emissione della <strong>fattura di saldo<\/strong>, creare una nuova fattura (sezione <em><strong>&#8216;<\/strong><strong>Documenti<\/strong><strong>&#8216;<\/strong><\/em> &gt; <em><strong>&#8216;<\/strong><strong>Fatture<\/strong><strong>&#8216;<\/strong><\/em> &gt; <em><strong>&#8216;<\/strong><strong>Nuovo<\/strong><strong>&#8216;<\/strong><\/em> &gt; <em><strong>&#8216;<\/strong><strong>Fattura<\/strong><strong>&#8216;<\/strong><\/em>) intestata allo stesso cliente degli acconti, specificare nelle righe del documento le descrizioni con l&#8217;intero ammontare della prestazione\/fornitura, quindi utilizzare il pulsante <em><strong>\u2018Includi doc.\u2019<\/strong><\/em> per includere le fatture d\u2019acconto create in precedenza.<\/p>\n<blockquote><p><strong>NB:<\/strong> La fattura <em>\u2018di saldo\u2019<\/em> elettronica potr\u00e0 assumere diversi codici come tipo di documento elettronico<\/p>\n<ul>\n<li>TD01 &#8211; Fattura immediata, oppure<\/li>\n<li>TD24 &#8211; Fattura differita<\/li>\n<li>etc.<\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n<p>Per\u00a0 approfondimenti ti consigliamo di consultare <a href=\"\/blog\/fattura-elettronica-nuove-codifiche-per-documenti-e-natura-iva\/\">questo link<\/a>.<\/p>\n<h4><strong>Fatture d&#8217;acconto generate da altri documenti (preventivi, ordini cliente, rapporti di intervento o ddt)<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Dal documento d&#8217;origine<\/strong>, es. Ordine cliente, fare clic sulla linguetta <strong><em>\u2018Pagamento\u2019<\/em><\/strong> e quindi sul pulsante <em><strong>\u2018Fattura acconto\u2019<\/strong><\/em>: specificare l&#8217;importo (ivato) o la percentuale dell&#8217;importo ricevuto come acconto e confermare per <strong>creare la fattura d&#8217;acconto<\/strong>.<\/p>\n<p>Anche in questo caso la fattura d\u2019acconto elettronica verr\u00e0 inviata come tipo di documento elettronico <em>\u2018TD02\u2019<\/em>.<\/p>\n<p>Dallo stesso documento d&#8217;origine \u00e8 possibile generare pi\u00f9 fatture d&#8217;acconto, utilizzando il medesimo pulsante.<\/p>\n<p>Al momento dell&#8217;emissione della <strong>fattura di saldo<\/strong>, accedere al documento d&#8217;origine <em><strong>&#8216;<\/strong><\/em><em><strong>Ordine cliente&#8217;<\/strong><\/em> &gt; cliccare su <em><strong>&#8216;<\/strong><\/em><em><strong>Concludi ordine&#8217;<\/strong><\/em> &gt; <em><strong>&#8216;<\/strong><\/em><em><strong>Fattura&#8217;<\/strong><\/em>: nella fattura di saldo verr\u00e0 riportato il contenuto del documento d&#8217;origine e, a seguire, lo storno di tutti gli acconti ricevuti. Il tipo documento elettronico riportato nella fattura di saldo segue anche in questo caso le impostazioni sopra indicate.<\/p>\n<h3>Incassi parziali di fatture: la gestione pagamenti<\/h3>\n<p>Per gestire un incasso parziale su una fattura di vendita gi\u00e0 emessa, \u00e8 necessario utilizzare la funzione <strong><em>\u2018Acconto\u2019<\/em><\/strong> disponibile all\u2019interno della fattura compilata.<\/p>\n<p>Dall\u2019interno della fattura agire alla linguetta <em><strong>\u2018Pagamento\u2019<\/strong><\/em> &gt; cliccare sul pulsante <strong><em>\u2018Acconto\u2019 <\/em><\/strong>e inserire i dati del pagamento ricevuto (Data di saldo, Risorsa, Modalit\u00e0, etc.); nel campo <em><strong>\u2018Entrata\u2019<\/strong><\/em> riportare l\u2019importo ricevuto come acconto, e assicurarsi che sia attiva la spunta alla voce <strong><em>\u2018Saldato\u2019<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>Al salvataggio dell\u2019acconto, <strong>Easyfatt calcoler\u00e0 automaticamente l\u2019importo delle scadenze residue (una o pi\u00f9) ancora da incassare<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/software\/easyfatt\/formazione\/video\/contabilita\/\" rel=\"nofollow\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4579\" title=\"Scopri il corso di contabilit\u00e0\" src=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/banner-720x120-articolo-trucchetto.jpg\" alt=\"Corso di Contabilit\u00e0 in Video Lezioni\" data-event=\"ev-voice\" data-category=\"Voice\" data-action=\"Click+Banner\" data-label=\"corso-contabilita\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come gestire un acconto quando il cliente ci anticipa una parte dell\u2019importo della vendita, oppure quando il cliente paga solo una parte dell\u2019importo totale della fattura emessa<\/p>\n<div 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